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答疑老师:andy老师
科技型中小企业那个平台上可以查入库时间 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
这个多半是税务局系统问题,建议电话咨询下主管税务机关 查看全部回复
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答疑老师:patience
稍等 查看全部回复
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白条是不是也是可以经过老板同意报销的,是的 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好,这类调整属于纳税调整,会形成正常的税会差异,不用调整会计账,只调整汇缴报表就可以 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
都可以 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
你是个体户么,需要做经营所得汇算清缴 查看全部回复
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汇算清缴需要把没有收到发票的暂估成本进行纳税调增,即无票成本不能税前扣除,应纳税所得额增加 查看全部回复
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如果公司承担了所有的社保部分,汇算清缴时个人部分要纳税调增 查看全部回复
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答疑老师:高老师
用 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
如果当年的费用科目放错科目了,要通过账务处理调整到正确科目下, 查看全部回复
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因为做了利润分配的调整 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
无法处理,2021年结束后,汇算清缴后,取得的发票已经无法入账,建议对方重新开具当年发票 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
同学你好,1、实务操作中所得税一般都是按季预缴然后年度汇算清缴,按季预缴的计提的所得税就是当季申报利润表上的利润总额*你单位所适用的所得税税率,这个季度计提和你预交的金额都是一致的 2、所得税汇算清缴因为涉及到调增项目,所以导致年度所得税和你四个季度计提的合计数肯定会有差异的,这个时候就要根据你汇算清缴的所得税比较,然后多退少补 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好 1、-80+70=10 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
找不到第一次的,只能查到最终申报的表 查看全部回复
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是的,如果次年汇算清缴前发票还没回来,需要纳税调增。要补多少税得看公司属不属于小微企业,应纳税所得额是多少 查看全部回复
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企业除dai款类债权外的应收、预付账款符合下列条件之一的,减除可收回金额后确认的无法收回的应收、预付款项,可以作为坏账损失在计算应纳税所得额时扣除: (一)债务人依法宣告破产、关闭、解散、被撤销,或者被依法注销、吊销营业执照,其清算财产不足清偿的; 查看全部回复
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公众号:会计宝
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